POLYMERS RECYCLE doo
Simonetija - Simonetia, 59
52460 Kaldanija - Caldania - Buje (HR) Croatie
Tél. +39 3357339848
OIB : 50498801803Vues : HR50498801803
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Rapports: la personne qui effectue un signalement via le canal de signalement interne ou externe, plainte,
divulgation publique ;
Rapport: la communication, écrite ou orale, d'informations relatives au Personnel et/ou aux Tiers sur les
violations des lois et règlements, du Code d'Éthique, du Modèle Organisationnel 231, ainsi que du système
de règles et procédures en vigueur ;
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Rapports anonymes: Rapport dans lequel les données personnelles du déclarant ne sont pas précisées ni
identifiables sans ambiguïté ;
Rapports détaillés: Rapport dans lequel les informations/affirmations sont caractérisées par un degré de détail
suffisant, au moins de manière abstraite, pour révéler des circonstances et des faits précis et cohérents et
liés à des contextes spécifiques, ainsi que pour permettre l'identification d'éléments utiles aux fins de
vérifier la validité du rapport lui-même (par exemple, des éléments qui permettent l'identification de la
personne qui a réalisé les faits rapportés, le contexte, le lieu et la durée des circonstances signalées, la
valeur, les causes et les finalités du comportement, les anomalies liées au système de contrôle interne,
les pièces justificatives, etc.). Dans le cadre des rapports détaillés, on distingue les
informations/affirmations : i) « vérifiables », si sur la base du contenu du rapport il est effectivement
possible d'effectuer des contrôles au sein de l'entreprise sur sa validité, dans les limites des activités et
avec les outils d'analyse disponibles des Audits ; ii) « invérifiable », si sur la base des outils d'analyse
disponibles, il n'est pas possible d'effectuer des contrôles sur la validité du rapport. Les contrôles de
circonstances et les appréciations imputables à des éléments intentionnels et/ou subjectifs sont affectés
par les limites des activités d'audit et des outils correspondants disponibles ;
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Reporting externe: la communication, écrite ou orale, d'informations sur les violations commises par le
Reporteur via le canal de signalement externe activé par le
Autorité Nationale Anti-Corruption
(ANAC). Conformément à l'art. 6, paragraphe 1, du décret législatif. n. 24/2023, le déclarant peut effectuer
un signalement externe si l'une des conditions suivantes est remplie : i) l'activation obligatoire du canal
de signalement interne n'est pas prévue dans son contexte de travail ou celui-ci, même s'il est obligatoire,
n'est pas actif ou, même s'il est activé, n'est pas conforme ; ii) a déjà fait un rapport interne et celui-ci n'a
pas fait l'objet d'un suivi ; iii) a des motifs raisonnables de croire que s'il devait établir un rapport interne,
celui-ci ne donnerait pas lieu à un suivi efficace ou entraînerait des représailles ; iv) a des motifs
raisonnables de croire que la violation peut constituer un danger imminent ou évident pour l'intérêt
public ;
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Reporting interne: la communication, écrite ou orale, d'informations sur les violations commises par le
rapporteur via le canal interne ;
Rapport relatif aux faits pertinents:
i) Rapport concernant la direction générale de la société et les membres des organes sociaux et de
l'organe de surveillance de la société ;
Polymers Recycle doo – Procédure d’alerte – Version 2 – Septembre 2024
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